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      关于市审计局2018年度本级预算执行和其他财政收支审计整改情况的报告
      2019-09-25

      深圳市赛格集团有限公司

      关于市审计局2018年度本级预算执行和

      其他财政收支审计整改情况的报告

       

      深圳市2018年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告指出了,赛格集团1家下属企业投资存在损失风险等问题。对此,赛格集团党委、经营班子高度重视,成立了由总经理、审计协管副总、财务总监及风险控制部、财务管理部、经营管理部、纪检监察室等部门负责人组成的审计整改专责工作组,多次召开专题会议,就审计整改事项认真研究、部署、督查,要求赛格集团各部室、各责任单位认真查摆问题,本着“立行立改、标本兼治、举一反三、统筹推进”的原则开展整改工作。赛格集团监事会主席对审计整改全过程督导。在整改落实方面,逐级压实主体责任,细化整改措施,对立行立改的审计问题,说明整改完成情况;对能当下整改的审计问题,明确时限整改到位;对短期内无法完成整改的审计问题,制订整改阶段目标、工作计划,持续跟进、督促和落实整改工作。同时,抓好建章立制,完善内部管理,构建整改长效机制。

      现将有关整改情况报告如下:

      一、审计报告指出“国有企业承担大部分投资风险。市投控、赛格集团的3家下属企业与其它公司共同投资了3家公司,涉及城市开发、体育教育等方面。3家企业实际出资(含股东借款)6.27亿元,另一方股东均未按持股比例出资到位或同比例提供股东借款,仅出资及借款1,775万元。由于另一方股东未履行同等义务,国有企业承担了大部分投资风险问题的整改情况

      问题所指是赛格集团下属企业赛格地产公司与其他公司共同投资了1个商业地产项目,赛格地产公司已将该项目列入2019年度重点工作,积极、审慎处理:

      (一)加快研究实施方案,解决项目开发问题

      近半年来,赛格地产公司已就该项目的处置方案进行了多次论证分析,筛选提出了股权转让、带资代建、自建开发三种实施方案,目前仍在深入论证各种方案的利弊和落地实施可行性,计划于2019年底前形成决策意见。

      (二)积极协商解决借款回收问题

      赛格地产公司已于2019613日致函合作方,要求其履行按股权比例出资的约定。必要时,将通过法律途径追索。

      二、审计报告指出“赛格集团下属企业开发建设的1个地产项目中,因存在延期交楼、违章搭建等问题,赔偿了6,533.34万元”问题的整改情况

      (一)严控项目风险,努力减少赔偿损失

      一是全员现场办公,开展“7天风险点梳理攻坚战”、“1130交楼倒计时攻坚战”等工作,抢抓工期,化解多项重大风险,有效防止延期交楼违约赔偿金额进一步增加;二是积极应对因延期交楼导致的诉讼索赔,成立5个专项工作小组,划分业主包干到人,耐心解释、安抚、谈判,各个击破。截至目前,基本化解了因延期交楼引发的集体诉赔及上访等恶性影响。

      (二)启动核查、追责工作

      赛格地产公司党委、纪委于2019628日成立核查工作领导小组,开展相关核查工作。一是对总包单位延误工期等行为启动了法律层面的责任界定程序;二是调查核实该地产项目原主要负责人的违规行为。目前已向本单位及总包单位、装饰公司、监理公司调查取证96份材料,约谈相关人员6人,后续将根据调查核实结果向责任方追索损失,向存在过错、失职行为的个人追究责任。

      综上,赛格集团所涉审计整改事项已经全面部署推进,但由于情况复杂,存在整改时间长、整改成效欠佳的情况。下一步,赛格集团将进一步强化政治担当,落实主体责任,持续跟踪督促整改,确保整改成效,切实履行好实现国有资产保值增值的职责。

       

      深圳市赛格集团有限公司

      2019911

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